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结转本期损益

结转本期损益

业务49,12月31日,结转本期损益。

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摘要 会计科目 借方金额 贷方金额
结转本期损益 主营业务收入-客房收入 937334.91
结转本期损益 主营业务收入-餐饮收入 - 菜品 234098.13
结转本期损益 主营业务收入-餐饮收入 - 海鲜 249500.00
结转本期损益 主营业务收入-餐饮收入 - 主食 114031.13
结转本期损益 主营业务收入-餐饮收入 - 烟酒 93973.57
结转本期损益 主营业务收入-餐饮收入 - 饮料 27558.49
结转本期损益 主营业务收入-其他收入 - 商务中心 3062.26
结转本期损益 主营业务收入-其他收入 - 商场 2691.15
结转本期损益 主营业务收入-其他收入 - 其他 409.18
结转本期损益 其他收益 3535.07
结转本期损益 本年利润 1666193.89
结转本期损益 本年利润 1032437.02
结转本期损益 主营业务成本-客房成本 157768.41
结转本期损益 主营业务成本-餐饮成本 - 菜品 371399.00
结转本期损益 主营业务成本-餐饮成本 - 海鲜 64896.00
结转本期损益 主营业务成本-餐饮成本 - 主食 32962.00
结转本期损益 主营业务成本-餐饮成本 - 烟酒 59637.00
结转本期损益 主营业务成本-餐饮成本 - 饮料 29368.00
结转本期损益 主营业务成本-餐饮成本 - 能耗费 35614.90
结转本期损益 主营业务成本-餐饮成本 - 人工费 26231.38
结转本期损益 主营业务成本-餐饮成本 - 物料摊销 20000.00
结转本期损益 主营业务成本-餐饮成本 - 折旧费 7870.50
结转本期损益 主营业务成本-餐饮成本 - 绿化费 1132.08
结转本期损益 主营业务成本-餐饮成本 - 房租装修费 19166.67
结转本期损益 主营业务成本-餐饮成本 - 通讯费 2628.56
结转本期损益 主营业务成本-餐饮成本 - 清洗费 377.36
结转本期损益 税金及附加 3664.46
结转本期损益 销售费用-工资 19000.00
结转本期损益 销售费用-社保 3494.72
结转本期损益 销售费用-住房公积金 336.20
结转本期损益 销售费用-业务招待费 6081.00
结转本期损益 销售费用-物料摊销费 550.00
结转本期损益 销售费用-福利费 2260.00
结转本期损益 管理费用-工资 68000.00
结转本期损益 管理费用-社保 13978.88
结转本期损益 管理费用-住房公积金 1344.80
结转本期损益 管理费用-福利费 11160.00
结转本期损益 管理费用-能耗费 3301.92
结转本期损益 管理费用-差旅费 3333.82
结转本期损益 管理费用-通讯费 207.51
结转本期损益 管理费用-折旧费 4125.00
结转本期损益 管理费用-装修摊销 5000.00
结转本期损益 管理费用-灭害费 300.00
结转本期损益 管理费用-绿化费 471.70
结转本期损益 管理费用-服务费 21497.70
结转本期损益 管理费用-劳保费 7964.60
结转本期损益 管理费用-培训费 1283.21
结转本期损益 管理费用-房租费 4583.33
结转本期损益 管理费用-垃圾处理费 2400.00
结转本期损益 财务费用-利息费用 6710.00
结转本期损益 财务费用-手续费 - 支付宝手续费 3413.66
结转本期损益 财务费用-手续费 - 微信手续费 2866.40
结转本期损益 财务费用-手续费 - POS手续费 4210.85
结转本期损益 财务费用-利息收入 -154.60
结转本期损益 营业外支出 2000.00
合计:零元整 2698630.91 2698630.91

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