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• 1 收到投资款-业务1、12月1日，赵雅和李佳分别将投资款30万元和20万元缴入公司银行账户。 未做 去做账
• 2 提现-业务2、12月7日，签发现金支票，提取现金5000.00元，以备日常开支之需。 未做 去做账
• 3 支付培训费-业务3、12月9日，报销员工培训费500.00元，银行转账支付。 未做 去做账
• 4 采购瓷砖-业务4、12月10日，与广州金舵陶瓷有限公司签订采购合同，购进建材一批瓷砖。货已验收入库，发票已收，款未付。 未做 去做账
• 5 偿还启动资金款-业务5、12月10日，银行电汇偿还赵雅和李佳出借的启动资金6万元和4万元。 未做 去做账
• 6 支付工资-业务6、12月10日，银行发放上月工资。 未做 去做账
• 7 支付通讯费-业务7、12月11日，行政部张娟报销电话费，款项已通过银行转账支付。 未做 去做账
• 8 计提社保公积金-业务8、12月12日，收到开户银行转来的扣费通知，缴纳当月社保和公积金。 未做 去做账
• 9 购买办公用品-业务9、12月13日，张娟报销购打印纸费用50元，已通过现金支付。 未做 去做账
• 10 缴纳附加税-业务10、12月13日，银行划扣印花税,其中包括资金账簿印花税和权利许可证照（营业执照和商标注册证）印花税。 未做 去做账
• 11 收到定金-业务11、12月15日，收到南京玉龙商贸有限公司购货定金3,000.00元，开具收据一张。 未做 去做账
• 12 李佳借支差旅费-业务12、12月17日，李佳借支去上海采购建材差旅费800.00元，现金付讫。 未做 去做账
• 13 销售货物一批-业务13、12月17日，销售南京玉龙商贸有限公司(一般纳税人)建材一批，价税合计56,000.00元。收到银行承兑汇票一张，金额50,000.00元，余款未付。 未做 去做账
• 14 购买空调-业务14、12月18日，张娟报销从国美电器购进柜式空调一台(行政部门用)，价款5,200.00元，银行转账支付。 未做 去做账
• 15 报销差旅费-业务15、12月19日，李佳报销差旅费920.00元，冲前期借支800.00元，另付现金120.00元。 未做 去做账
• 16 采购商品-业务16、12月20日，从广东珠海淘沙商贸有限公司购进建材一批，发票已到货已验收入库，将收取的南京玉龙商贸有限公司银行承兑汇票50,000.00元背书转让抵付货款，余款电汇支付11,000.00元，所购货物运费按照金额分摊计入产品成本。 未做 去做账
• 17 收到利息收入-业务17、12月21日，收到银行回单一张，收到利息收入。 未做 去做账
• 18 销售货物-业务18、12月22日，销售个人家装建材一批，款项960元通过现金收取。 未做 去做账
• 19 存现-业务19、12月22日，银行填制现金缴款单，存入现金960元。 未做 去做账
• 20 支付水电费-业务20、12月23日，张娟报销电费及水费，银行转账支付。 未做 去做账
• 21 销售货物-业务21、12月24日，任辉销售个人家装建材一批，款项已通过企业支付宝收讫。 未做 去做账
• 22 收到借款-业务22、12月24日，在工商银行杭州常青花园支行开立一般户，通过担保取得工商银行杭州常青花园支行贷款20万元，贷款期3个月，利随本清。 未做 去做账
• 23 支付销售费用-业务23、12月26日，业务员任辉报销业务招待用烟一条，金额460.00元，企业支付宝付讫。 未做 去做账
• 24 月末盘点及查找原因-业务24、12月31日，公司组织盘存，发现玻化瓷砖600*600MM短缺10块，经查为保管不慎造成破损，经公司研究决定由保管人员任辉按进价给予赔偿。 未做 去做账
• 25 计提本月工资-业务25、12月31日，月末计提本月工资。 未做 去做账
• 26 计提折旧-业务26、12月31日, 计提折旧。 未做 去做账
• 27 增值税减免-业务27、12月31日,计提税费。 未做 去做账
• 28 摊销房租-业务28、12月31日,摊销房租 未做 去做账
• 29 计提利息-业务29、12月31日,计提短期借款利息（一年按照360天计算）。 未做 去做账
• 30 结转成本-业务30、12月31日，结转主营业务成本。 未做 去做账
• 31 结转本期损益-业务31、12月31日，结转本期损益。 未做 去做账
• 32 计提企业所得税-企业所得税的拓展 未做 去做账
• 33 结转本年利润-业务33、结转本年利润 未做 去做账
• 34 编制资产负债表-编制报表 未做 去做账
• 35 报税-纳税申报 未做 去做账