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• 1 支付百度推广费-12月1日，公司银行转账支付百度推广费3,000.00元。 未做 去做账
• 2 收到墙体广告位租赁收入-12月5日，银行账户收到B座5层上海盛世和家装饰公司支付的外墙面12月广告位租赁费5,000.00元。 未做 去做账
• 3 收定金-12月5日，B座1-4层原租户提出退租申请。经招商部招商，收到新租户上海学账教育科技有限公司银行转账支付租赁B座1-4层定金2,000.00元，约定10日内签定租房合同。 未做 去做账
• 4 支付装修费-12月6日，招商部对A座一楼招商部进行装修改造，支付上海德信装修有限公司装修款：价税合计15,000.00元 未做 去做账
• 5 客户退租-12月6日，原租赁B座1-4层租户退租，按协议约：租赁押金46,800元不予退还冲抵违约金以及原租户安装的8台空调也冲抵提前解约的违约金（空调按照市场价值1000元/台，共计8,000.00元计算）。 未做 去做账
• 6 收租金-12月7日，与上海学账教育科技有限公司签定租赁合同，合同从2021年12月07日生效，合同约定租赁B座1-4层：总面积604平方米。租金：单价75元/平方/月；物业管理费：单价2元/平方/月；押金：按照2个月的租金金额收取。合同规定装修免租期日期到2021年12月15日，合同签定后，收到上海学账教育科技有限公司转入的一年期租金、一年期物业费、租房押金。 未做 去做账
• 7 转让空调-12月8日，经协商，将B座1-4层原租户安装的8台空调，按价税合计12,000.00元转让给上海学账教育科技有限公司，款项通过银行已收。 未做 去做账
• 8 收到停车收入-12月10日，物业管理部报送报表，收取1-10日园区内停车费收入8,200.00元，出纳将支付宝账户提取到公司对公账户。 未做 去做账
• 9 支付电梯维修费-12月12日，对B座西电梯进行维修保养，支付上海市器械维修有限公司修理费23,400.00元。 未做 去做账
• 10 报销办公用品费-12月15日，办公室报销购买A4纸，现金支付525.00元。 未做 去做账
• 11 收租金-12月15日，出租A座10层1000平方米给上海天河有限公司（小规模纳税人），75元/平方/月。物业管理费2元/平方/月，按2个月租金金额收取租房押金，租期1年。15日收到网银转账一年租金和物业费以及2个月的押金到公司账户。 未做 去做账
• 12 缴纳社保、公积金-12月15日，缴纳12月份员工社会保险费和住房公积金，申报缴纳员工个人所得税。 未做 去做账
• 13 发工资-12月15日，财务部转款发放上月员工工资。并从工资中扣除个人应承担的社保费、住房公积金和公司代扣代缴的个人所得税。 未做 去做账
• 14 租入房产-12月15日，我公司为扩展业务，将上海文华科教有限公司拥有的上海市奉贤区奉城村101号闲置物业楼整体租入，银行转账方式支付年租赁费720,000.00元。 未做 去做账
• 15 缴纳税费-12月15日，收到银行的扣费通知，扣缴上月的增值税共5,600.00元，城市维护建设税392.00元，教育费附加168.00元，地方教育费附加112.00元，以上税费已通过银行划转。 未做 去做账
• 16 收租金-12月18日，公司将整体租入的上海市奉贤区物业楼转租给上海如家酒店管理有限公司，约定年租赁费1,080,000.00元。银行收到如家酒店支付的一年租赁费。 未做 去做账
• 17 支付百度推广费-12月18日，公司转账支付百度广告推广费3,000.00元 未做 去做账
• 18 租入房产用作职工餐厅-12月20日，公司将A座东区个人400平米商用房产租入，房主系个人李华，银行转账支付6个月租赁费360000元。12月20日，公司将此房产中的200平米作为员工和园区内入驻企业员工就餐餐厅使用。 未做 去做账
• 19 租房收入-12月20日，公司将租入的李华房产余下200平米，转租给个人张勇用于烟酒专卖店，收到6个月租金240,000.00元。 未做 去做账
• 20 收租金-12月25日，收到园区租户上海大华商贸有限公司支付下一年租金520,000.00元，物业管理费52,000.00元。 未做 去做账
• 21 支付电费-12月30日，银行转账支付园区用电35,500.00元，其中自用3,200.00元(不含增值税)，余下系园区租户使用，园区租户全部在物业部交款（为代收代缴）。 未做 去做账
• 22 支付水费-12月30日，银行转账支付园区水费12,300.00元，其中自用1,100.00元（不含增值税），余下系园区租户使用，园区租户全部在物业部交款（为代收代缴） 未做 去做账
• 23 奖补收入-12月30日，创新创业园因被认定为省级创业示范基地，获得一次性奖补30万元。 未做 去做账
• 24 计提投资性房地产折旧-12月31日，计提投资性房地产折旧 未做 去做账
• 25 计提固定资产折旧-12月31日，计提固定资产折旧 未做 去做账
• 26 计提工资-12月31日，计提本月员工的工资 未做 去做账
• 27 计算本月未交增值税-12月31日，计算本月未交增值税 未做 去做账
• 28 计提附加税-12月31日，计提本月应交附加税 未做 去做账
• 29 确认前期收入-12月31日，前期预收的房屋租金，按权责发生制确定本月应确认的收入金额。 未做 去做账
• 30 计提本月应纳的房产税-12月31日，计提本月应纳的房产税（创新产业园A座一楼为企业自用价值200万元，创新产业园其余部分已全部出租） 未做 去做账
• 31 结转本期损益-12月31日，结转本期损益 未做 去做账
• 32 计提四季度企业所得税-12月31日，计提四季度企业所得税 未做 去做账
• 33 结转所得税费用-12月31日，结转所得税费用 未做 去做账
• 34 结转本年利润-12月31日，结转本年利润 未做 去做账
• 35 计提法定盈余公积-12月31日，计提法定盈余公积 未做 去做账
• 36 计提任意盈余公积-12月31日，计提任意盈余公积 未做 去做账
• 37 编制报表-12月31日，编制报表。 未做 去做账
• 38 纳税申报-12月31日，纳税申报。 未做 去做账