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1 支付租金-12月1日，向珠海红星物业有限公司支付2022年12月1日-2023年11月30日年度幼儿园租金36万元，收到对方开具的发票36万元，按月进行分摊。未做去做账
2 支付广告费-12月1日，转账支付幼儿园室广告费12,000.00元未做去做账
3 收取入园费-12月1日，收取幼儿入园合计212人，每人3200元，费用合计678400.00元。其中微信收款199人，合计636,800.00元，现金收款41,600.00元未做去做账
4 缴存现金-12月1日，将现金41,600.00元存入银行未做去做账
5 购买书籍-12月2日，购买幼儿图书21,000.00元入库，分发给各班级未做去做账
6 购买加油卡-12月3日，向中石化加油卡冲值10,000.00元，作为校车接生车辆使有未做去做账
7 报销办公费-12月6日，现金支付办公用品采购费用1,800.00元未做去做账
8 支付维修费-12月6日，支付幼儿园暑期维护费用8,000.00元未做去做账
9 支付校车保养费-12月6日，支付校车在4S店保养费3,800.00元未做去做账
10 报销招待费-12月7日，接待珠海市教育局评估团，发生业务招待费1,880.00元，取得珠海酒店海阁餐费发票一张，通过现金付讫未做去做账
11 收培训费-12月10日，对小班新生招收兴趣美术班，收到22人缴纳培训费现金合计17,600.00元。未做去做账
12 缴存现金-12月10日，财务将现金17,600.00元缴存银行未做去做账
13 支付教师节礼品-12月10日，行政部报销给老师发放礼品费用2,800.00元未做去做账
14 账户管理费-12月12日，向银行支付账户管理费未做去做账
15 提取备用金-12月12日，向银行提取备用金10,000.00元未做去做账
16 发放工资-12月15日，银行代发工资，并从工资中扣除个人应承担的社保费、住房公积金和个人所得税，由公司代为缴交未做去做账
17 缴纳社保、公积金、个人所得税-12月15日，财务部收到开户银行转来的扣费通知，缴纳12月份员工社会保险费13481元、住房公积金5382元，扣缴个人所得税119.16元。未做去做账
18 收取活动费-12月16日，收到中班举行的户外亲子活动人均费用100元，合计7,800.00元，该费用所有花费多退少补，幼儿园不收取任何其他费用。未做去做账
19 支付活动费-12月18日，中班完成室外亲子主题活动，支付给海洋之星活动费7,800.00元未做去做账
20 收到培训费-12月20日，收到大班报名珠心算特色班现金收入11,500.00元未做去做账
21 支付医疗费-12月21日，支付小班王明小朋友摔倒医院检查费120.00元未做去做账
22 收到政府补贴-12月23日，收到本学年在校生的15% 计32人财政补贴，人均1,000.00元，合计32,000.00元。未做去做账
23 收取招生佣金-12月25日，收到儿童英语培训机构合作招生佣金2,500.00元未做去做账
24 支付培训费-12月27日，支付幼儿园老师培训费用2,000.00元未做去做账
25 支付流量费-12月30日，支付家长可视系统流量费用1,000.00元未做去做账
26 支付生活费-12月30日，食堂报销本月幼儿园儿童生活采购1,880.00元未做去做账
27 支付电费-12月30日，珠海电力公司开来增值税普通发票一张，注明从上月25日至本月24日共用电1500度，每度电含税单价0.8元，共计1,200.00元，幼儿园已经通过银行存款支付电费。未做去做账
28 支付水费-12月30日，珠海自来水公司开来增值税普通发票一张，注明从上月25日至本月24日共用水500方，每方水价4.5元，共计2250元.款项已通过网银支付。未做去做账
29 计提工资-12月31日，月底计提本月员工工资。未做去做账
30 计提折旧-12月31日，月底计提折旧未做去做账
31 计算应交增值税-12月31日，计算应交增值税并计提附加税未做去做账
32 结转收入费用-12月31日，结转收入费用未做去做账
33 计提企业所得税-12月31日，计提企业所得税未做去做账
34 结转其他费用-12月31日，结转其他费用未做去做账
35 编制报表-编制资产负债表和业务活动表未做去做账