| 报表编号 | 报表名称 | 状态 |
| 10412001 | [A200000]居民企业所得税查账征收月(季)度申报表 | 未填写 |
| 10412002 | [A201020]资产加速折旧摊销(扣除)优惠明细表 | 未填写 |
| 10412004 | 居民企业参股外国企业信息报告表【选报】 | 未填写 |
| 10412005 | 技术成果投资入股企业所得税递延纳税备案表【选报】 | 未填写 |
A200000 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）
| 税款所属期间 | 2023-10-01 至 2023-12-31 | ||
| 纳税人统一社会信用代码(纳税人识别号) | 91340100MA2MQPW777 | ||
| 纳税人名称 | 中国聚源铝材有限公司 | 金额单位:人民币元(列至角分) | |
| 预缴方式 | |||||||||
| 企业类型 | |||||||||
| 按季度填报信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 季度平均值 | ||||
| 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | ||
| 从业人数 | |||||||||
| 资产总额（万元） | |||||||||
| 国家限制或禁止行业 | 小型微利企业 | ||||||||
| 附报事项名称 | 金额或选项 | ||||||||
| 事项1 | |||||||||
| 事项2 | |||||||||
| 预缴税款计算 | |||||||||
| 行次 | 项目 | 本年累计金额 | |||||||
| 1 | 营业收入 | ||||||||
| 2 | 营业成本 | ||||||||
| 3 | 利润总额 | ||||||||
| 4 | 加：特定业务计算的应纳税所得额 | ||||||||
| 5 | 减：不征税收入 | ||||||||
| 6 | 减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020） | ||||||||
|
7 |
减：免税收入、减计收入、加计扣除（7.1+7.2+……） | ||||||||
|
8 |
减：所得减免（8.1+8.2+……） | ||||||||
| 9 | 减：弥补以前年度亏损 | ||||||||
| 10 | 实际利润额（3+4-5-6-7-8-9） \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额 | ||||||||
| 11 | 税率(25%) | ||||||||
| 12 | 应纳所得税额（10×11） | ||||||||
|
13 |
减：减免所得税额（13.1+13.2+……） | ||||||||
| 14 | 减：实际已缴纳所得税额 | ||||||||
| 15 | 减：特定业务预缴（征）所得税额 | ||||||||
| 16 | 本期应补（退）所得税额（12-13-14-15） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额 | ||||||||
| 汇总纳税企业总分机构税款计算 | |||||||||
| 17 | 总机构填报 | 总机构本期分摊应补（退）所得税额（18+19+20） | |||||||
| 18 | 其中：总机构分摊应补（退）所得税额 （16×总机构分摊比例） | ||||||||
| 19 | 财政集中分配应补（退）所得税额 （16×财政集中分配比例） | ||||||||
| 20 | 总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额 （16×全部分支机构分摊比例 |
×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例） | |||||||
| 21 | 分支机构填报 | 分支机构本期分摊比例 | |||||||
| 22 | 分支机构本期分摊应补（退）所得税额 | ||||||||
| 实际缴纳企业所得税计算 | |||||||||
| FZ1 | 中央级收入实际应纳税额[本期：16行×60%或(18行+20行)×60%+19或22行×60%] | ||||||||
| FZ2 | 地方级收入应纳税额[本期：16行×40%或(18行+20行)×40%或22行×40%] | ||||||||
| 23 | 减：民族自治地区企业所得税地方分享部分： 单选 无 免征 减征 ） | 本期实际减免金额（FZ2×减征幅度） | |||||||
| 23.1 | 本机构本年累计的（23行的本年累计） | ||||||||
| 23.2 | 本年累计应减免金额[（12-13-15）×地方级比例×减征幅度]（总机构及分支机构合计，总机构填报） | ||||||||
| FZ3 | 地方级收入实际应纳税额（本期：FZ2-23） | ||||||||
| 24 | 实际应补（退）所得税额（本期：FZ1+FZ3） | ||||||||
| 其他信息 | |||||||||
| 经办人 | 经办人身份证号 | ||||||||
| 代理机构 | 代理机构统一社会信用代码 | ||||||||