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1 报销加油卡充值-12月1日,办理中石化加油卡并充值10,000.00元，银行转账支付，并支付手续费10.50元。未做去做账
2 报销办公用品-12月1日，报销办公用品1,000.00元，取得增值税专用发票一张，现金支付。未做去做账
3 购买打印机-12月1日，购进4台打印一体机6,999.00元，取得增值税专用发票一张。未做去做账
4 报销招待用餐-12月5日，招待客户餐费1,290.00元，取得发票。未做去做账
5 报销差旅费-12月6日，报销出差汽车高速通行费500.00元。未做去做账
6 发放贷款给深圳明传动力有限公司-12月7日，发放贷款300万元给小额贷款深圳明传动力有限公司，用于原料的采购，以其价值400万的设备做为抵押，已办理抵押手续，借期1年，月利率1.5%，合同约定每月7日提前支付下一个月利息，到期一次还本，允许提前还款。款项当日已通过银行转账支付，并支付手续费30.5元。未做去做账
7 收到利息-12月7日，银行收到深圳明传动力有限公司提前支付的下月利息45,000.00元。未做去做账
8 发放贷款给深圳米香农业公司-12月10日，发放贷款200万元给深圳米香农业开发有限公司，用于流动资金周转，借期1月，月利率1.8%，合同约定到期一次性还本付息。款项当日已通过银行转账支付，并支付手续费25.5元。未做去做账
9 贷款逾期-12月10日，贷款存量客户深圳路华建设工程有限公司贷款300万元到期未还，经了解，该户出现资金链问题，短期无法归还，经审批转为逾期贷款，并交法务部进行追讨。未做去做账
10 到期未收到借款利息-12月12日，应收深圳阔原机械有限责任公司到期利息30000元，发票已开，款未收到。未做去做账
11 存量客户贷款逾期未付-12月13日，贷款存量客户深圳美景装饰有限公司贷款金额800万元一个月利息到期未付，利息月利率1.5%。未做去做账
12 投资银行保本基金-12月13日，购买三个月的银行短期保本基金1000万元。未做去做账
13 缴纳增值税-12月15日，申报缴纳上月份增值税36,603.60元。未做去做账
14 缴纳附加税-12月15日，申报缴纳上月份附加税共计4392.43元。未做去做账
15 缴纳个人所得税-12月15日，代扣代缴员工个人所得税。未做去做账
16 缴纳社保和公积金-12月15日，申报缴纳社会保险费、住房公积金。未做去做账
17 发放工资-12月15日，发上月份员工工资。未做去做账
18 报销差旅费-12月16日，章林报销出差住宿费，收到增值税专用发票。未做去做账
19 贷款结息-12月20日计算已发放贷款共计14100000.00元，结息211500元，开具增值税专用发票，未收到利息收入。未做去做账
20 出差借支-12月21日项目评审部周华出差借支1000元。未做去做账
21 还款结息-12月25日，贷款存量客户深圳森活绿化园林有限公司提前归还贷款250万元，并结清2021/12/01-2021/12/25日利息31,250.00元，开具增值税普通发票一张。未做去做账
22 贷款逾期处置-贷款存量逾期客户深圳路华建设工程有限公司贷款余额300万元，经司法追讨，客户还款100万元，余款用位于深圳前海147平米房产过户抵账,经审批同意抵消贷款。此房市价1,922,000.00元，发生相关税费：契税57660元，印花税961元。差额部分冲销贷款呆账准备金。未做去做账
23 收贷款结息-12月30日收到本月应收贷款利息收入。未做去做账
24 贷款损失-12月30日，贷款存量客户深圳家家乐建材有限公司破产，贷款余额100万元经司法处置确定无法收回，经批准同意冲销贷款呆账准备金。未做去做账
25 呆账收回-12月30日，原核销的贷款客户深圳美华化工有限公司呆账100万元收回。未做去做账
26 计提折旧-12月30日，计提本月固定资产折旧。未做去做账
27 计提员工工资-12月31日，计提本月员工工资。未做去做账
28 计算增值税-12月31日，计算本月应交增值税。未做去做账
29 计提附加税-12月31日，月底计提相关附加税。未做去做账
30 结转本期损益-月末结转本期损益。未做去做账
31 计提企业所得税-计提第四季度企业所得税。未做去做账
32 结转所得税费用-结转所得税费用。未做去做账
33 结转本年利润-12月31日，结转本年利润。未做去做账
34 提取法定盈余公积-12月31日，计提法定盈余公积（计提比例按10%计算）。未做去做账
35 提取任意盈余公积-12月31日，计提任意盈余公积（计提比例按10%计算）。未做去做账
36 财务报表-财务报表编制未做去做账
37 纳税申报-纳税申报未做去做账